В матрице доступа укажите права на уровне модулей (Чтение / Редактирование / Нет доступа) и фильтр на уровне строк (RLS). В реестре рисков учтите технические риски (низкое качество данных), организационные (сопротивление персонала) и риски ИБ (утечка данных).